Documentos produzidos pela Auditoria Interna no exercício 2020
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA:
● Relatório de Auditoria nº 001.2020. Acompanhamento do Sistema E-Pessoal
● Relatório de Auditoria nº 002.2020. Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna;
● Relatório de Auditoria nº 003.2020. Nível de Governança da Corregedoria;
● Relatório de Auditoria nº 004.2020. Nível de Governança da PRODIN;
● Relatório de Auditoria nº 005.2020. Nível de Governança da DAE;
● Relatório de Auditoria nº 006.2020. Nível de Governança da Ouvidoria;
● Relatório de Auditoria nº 007.2020. Avaliação do Plano de Contingência. Corregedoria;
● Relatório de Auditoria nº 008.2020. Avaliação do Plano de Contingência. ARINTER;
● Relatório de Auditoria nº 009.2020. Avaliação do Plano de Contingência. ARINTER;
● Relatório de Auditoria nº 010.2020. Avaliação do Plano de Contingência. Gestão Executiva;
● Relatório de Auditoria nº 011.2020. Avaliação do Plano de Contingência. Gestão Executiva;
● Relatório de Auditoria nº 012.2020. Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna;
● Relatório de Auditoria nº 013.2020. Avaliação do Plano de Contingência. Ensino;
● Relatório de Auditoria nº 014.2020. Avaliação do Plano de Contingência. Ensino;
● Relatório de Auditoria nº 015.2020. Acompanhamento do PAINT 2020;
● Relatório de Auditoria nº 016.2020. Avaliação do Plano de Contingência. PROPESQ.● Relatório de Auditoria nº 017.2020. Avaliação do Plano de Contingência. PROEXT
● Relatório de Auditoria nº 018.2020. Autoavaliação da Governança da Auditoria Interna
● Relatório de Auditoria nº 019.2020. Avaliação do Plano de Contingência. PROPESQ
● Relatório de Auditoria nº 020.2020. Avaliação do Plano de Contingência. PROTOCOLOS
● Relatório de Auditoria nº 021.2020. Transparência. Fundações de Apoio.
● Relatório de Auditoria nº 022.2020. Avaliação de Governança da DGPE
● Relatório de Auditoria nº 023.2020. Avaliação de Governança do DOPE
NOTAS TÉCNICAS:
● Nota Técnica no 001.2020. Apuração de Responsabilidade;
● Nota Técnica no 002.2020. Fortalecimento de Controles Internos.
● Nota Técnica nº 003/2020. Monitoramento; APÊNDICE da Nota Técnica nº 003.2020. Monitoramento.
● Nota Técnica nº 004.2020. Acompanhamento da NA nº 003.2020
● Nota Técnica nº 005.2020. Acompanhamento da NA 002.2020
PARECERES:
● Parecer da Auditoria Interna no 001.2020 – Relatório de Gestão 2019.NOTAS DE AUDITORIA