Documentos produzidos pela Auditoria Interna no exercício 2023
RELATÓRIOS DE AUDITORIA:
- Relatório de Auditoria nº 001/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Relatório Gerencial sobre as demandas do Sistema e-Pessoal do TCU.
- Relatório de Auditoria nº 002/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Transparência no relacionamento entre as instituições de apoio e as Instituições Federais.
- Relatório de Auditoria nº 003/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Monitoramento das Recomendações da CGU.
- Relatório de Auditoria nº 004/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Termo de Compromisso de Execução do Planejamento, conforme estabelece a IN PRODIN/REI/IFPE nº 1, de 28 de dezembro de 2022.
- Relatório de Auditoria nº 005/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Desfazimento de Bens (PROAD).
- Relatório de Auditoria nº 006/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Relatório semestral do PAINT 2023.
- Relatório de Auditoria nº 007/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Maturidade da Gestão de Riscos Institucionais 2023.
- Relatório de Auditoria nº 008/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Acompanhamento do Planejamento do Campus Barreiros.
- Relatório de Auditoria nº 009/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Acompanhamento do Planejamento do Campus Belo Jardim.
- Relatório de Auditoria nº 010/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Acompanhamento do Planejamento da PROEXT.
- Relatório de Auditoria nº 011/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Desfazimento de bens 2ª parte (Campi Recife, Olinda, DEAD, Vitória de Santo Antão e Igarassu).
- Relatório de Auditoria nº 012/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Acompanhamento do Planejamento do Campus Recife.
- Relatório de Auditoria nº 013/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Atuação dos fiscais de contratos continuados do IFPE.
- Relatório de Auditoria nº 014/2023 AUDI CONSUP IFPE – Acompanhamento do planejamento da Pró-reitoria de Ensino (PRODEN).
- Relatório de Auditoria nº 015/2023 AUDI CONSUP IFPE – Acompanhamento do Planejamento do Campus Vitória de Santo Antão.
- Relatório de Auditoria nº 016/2023 AUDI CONSUP IFPE – Acompanhamento do Planejamento do Macroprocesso Gestão Executiva do IFPE.
- Relatório de Auditoria nº 017/2023 AUDI CONSUP IFPE – Acompanhamento do Planejamento do Campus Pesqueira.
- Relatório de Auditoria nº 018/2023 AUDI CONSUP IFPE – Acompanhamento do Planejamento do Campus Garanhuns.
- Relatório de Auditoria nº 019/2023 AUDI CONSUP IFPE – Resultados dos exames que tiveram como objetivo avaliar os mecanismos de governança das contratações do IFPE.
- Relatório de Auditoria nº 020/2023 AUDI CONSUP IFPE – Indícios de irregularidades em folhas de pagamento nos exercícios de 2022 e 2023 no IFPE.
- Relatório de Auditoria nº 021/2023 AUDI CONSUP IFPE – Fragilidade no estabelecimento de controles internos para mitigar ou corrigir o risco identificado pela Unidade de Auditoria Interna referente a servidores não qualificados para o adequado lançamento das informações na folha de pagamento do IFPE”
NOTAS TÉCNICAS:
- Nota Técnica nº 001/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (Campus Barreiros)
- Nota Técnica nº 002/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (Campus Olinda)
- Nota Técnica nº 003/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (DGPE – Reitoria)
- Nota Técnica nº 004/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (DGPE – Reitoria)
- Nota Técnica nº 005/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (Unidade de Eventos – Reitoria)
- Nota Técnica nº 006/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (DADT – Reitoria)
- Nota Técnica nº 007/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (DEaD – Reitoria).
- Nota Técnica nº 008/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (DOPE – Reitoria).
- Nota Técnica nº 009/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (Campus Afogados da Ingazeira).
- Nota Técnica nº 010/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (Ouvidoria – Reitoria).
- Nota Técnica nº 011/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (Nota de Auditoria n.º 002/2022).
- Nota Técnica nº 012/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (Nota de Auditoria nº 002/2023).
- Nota Técnica nº 013/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (Acompanhamento do indício de irregularidade de auxílio-alimentação pago em duplicidade).
- Nota Técnica nº 014/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (Acompanhar a reposição ao erário dos valores de auxílio-alimentação percebidos indevidamente).
- Nota Técnica nº 015/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (Nota de Auditoria nº 003/2023).
- Nota Técnica nº 016/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (Nota de Auditoria nº 009/2023).
- Nota Técnica nº 017/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (Nota de Auditoria nº 010/2023).
- Nota Técnica nº 018/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ação de Monitoramento (Nota de Auditoria nº 011/2023).
PARECERES:
NOTAS DE AUDITORIA:
- Nota de Auditoria nº 001/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Trilhas de Pessoal.
- Nota de Auditoria nº 002/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Trilhas de Pessoal.
- Nota de Auditoria nº 003/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Trilhas de Pessoal.
- Nota de Auditoria nº 004/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Trilhas de Pessoal.
- Nota de Auditoria nº 005/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Trilhas de Pessoal.
- Nota de Auditoria nº 006/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Trilhas de Pessoal.
- Nota de Auditoria nº 007/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Não utilização do modelo de contratação descrito no art. 3º da Portaria SGD/ME 6.432/2021 para elaboração da quantificação e estimativa prévia dos serviços a serem contratados, bem como na elaboração do mapa de preço.
- Nota de Auditoria nº 008/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Trilhas de Pessoal.
- Nota de Auditoria nº 009/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Trilhas de Pessoal.
- Nota de Auditoria nº 010/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Trilhas de Pessoal.
- Nota de Auditoria nº 011/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Ausência de designação de fiscais de contratos (Reitoria e Campi).
- Nota de Auditoria nº 012/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Trilhas de Pessoal.
- Nota de Auditoria nº 013/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Trilhas de Pessoal.
- Nota de Auditoria nº 014/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Atuação dos fiscais de contrato no acompanhamento e fiscalização dos contratos continuados (Campus Barreiros).
- Nota de Auditoria nº 015/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Atuação dos fiscais de contrato no acompanhamento e fiscalização dos contratos continuados (Campus Belo Jardim).
- Nota de Auditoria nº 016/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Atuação dos fiscais de contrato no acompanhamento e fiscalização dos contratos continuados (Campus Garanhuns).
- Nota de Auditoria nº 017/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Atuação dos fiscais de contrato no acompanhamento e fiscalização dos contratos continuados (Campus Olinda).
- Nota de Auditoria nº 018/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Atuação dos fiscais de contrato no acompanhamento e fiscalização dos contratos continuados (Campus Pesqueira).
- Nota de Auditoria nº 019/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Atuação dos fiscais de contrato no acompanhamento e fiscalização dos contratos continuados (Campus Recife).
- Nota de Auditoria nº 020/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Atuação dos fiscais de contrato no acompanhamento e fiscalização dos contratos continuados (Campus Vitória de Santo Antão).
- Nota de Auditoria nº 021/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – A aderência da gestão do IFPE à Resolução CGRC nº 19/2019, que trata da catalogação e indexação dos Macroprocessos com as Políticas Institucionais Permanentes.
- Nota de Auditoria nº 022/2023 AUDI/CONSUP/IFPE – Atuação dos fiscais de contrato no acompanhamento e fiscalização dos contratos continuados (Campi Igarassu, Jaboatão dos Guararapes e Paulista).