Documentos produzidos pela Auditoria Interna no exercício 2024
RELATÓRIOS DE AUDITORIA:
– Relatório de Auditoria nº 001.2024 – Relatório gerencial que tem como objetivo apresentar o panorama da situação dos indícios de irregularidades em folhas de pagamento dispostos no sistema e-Pessoal do Tribunal de Contas da União (TCU), tendo como data base: 04 de janeiro de 2024.
– Relatório de Auditoria nº 002.2024 – Ausência de documentação que ateste a conclusão do Doutorado, evidenciando, assim, a obtenção do título ou grau que fundamentou o afastamento da servidora de CPF nº ***.478.624-**, na Universidade do Minho, Portugal, conforme estabelecido nas Portarias 712/2008-GD e 316/2010-DGCR.
– Relatório de Auditoria nº 003.2024 – Utilização indevida dos espaços físicos e equipamentos do IFPE Campus Ipojuca.
– Relatório de Auditoria nº 004/2024 AUDI/CONSUP/IFPE – Resultado gerencial do acompanhamento das recomendações emitidas pela Auditoria Interna.
– Relatório de Auditoria nº 005.2024 – Possível ocorrência de nepotismo na contratação de mão de obra terceirizada no IFPE – Campus Recife (Processo nº 23546.003753/2024-91).
– Relatório de Auditoria nº 006/2024 AUDI/CONSUP/IFPE – Análise realizada pela Auditoria Interna sobre as atividades relacionadas a atribuição regimental da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), descrita no artigo 50 inciso XI, que consiste em coordenar a elaboração dos manuais de procedimentos das atividades da supracitada Pró-Reitoria.
– Relatório de Auditoria nº 007/2024 AUDI/CONSUP/IFPE – Análise preliminar acerca do objeto de auditoria “Acesso e permanência do aluno no curso de graduação.”
– Relatório de Auditoria nº 008/2024 AUDI/CONSUP/IFPE – Análise preliminar acerca do objeto de auditoria “Avaliação das estruturas e parecer técnico”.
– Relatório de Auditoria nº 009/2024 AUDI/CONSUP/IFPE – Análise acerca do Plano de Ação Integrado 2024 do IFPE, conforme estabelece a Instrução Normativa PRODIN/REI/IFPE nº 1, de 28 de dezembro de 2022.
– Relatório de Auditoria nº 010/2024 AUDI/CONSUP/IFPE – Análise referente à denúncia registrada na Plataforma Fala.Br e documentada no Processo SEI nº 23546.030749/2024-03, envolvendo possíveis irregularidades no cumprimento do teletrabalho.
– Relatório de Auditoria nº 011/2024 AUDI/CONSUP/IFPE – Avaliar a eficácia e a conformidade dos procedimentos e controles relacionados à elaboração de relatórios e prestação de contas dos programas da assistência estudantil.
– Relatório de Auditoria nº 012/2024 AUDI/CONSUP/IFPE– Acompanhamento do Plano Anual da Auditoria Interna – PAINT 2024.
– Relatório de Auditoria nº 013/2024 AUDI/CONSUP/IFPE – Análise preliminar acerca do objeto de auditoria “Plano de Manutenção Predial”.
– Relatório de Auditoria nº 014/2024 AUDI/CONSUP/IFPE – Avaliar as construções existentes e desenvolver plano para manutenção ou recuperação das mesmas (Artigo 64, inciso VIII do Regimento Geral do IFPE).
– Relatório de Auditoria nº 015/2024 AUDI/CONSUP/IFPE – Avaliar a maturidade da gestão de riscos do IFPE.
– Relatório de Auditoria nº 016/2024 AUDI/CONSUP/IFPE – Verificar as políticas institucionais, o estatuto e o regimento, assegurando que foram elaborados, atualizados e/ou publicados adequadamente.
– Relatório de Auditoria nº 017/2024 AUDI/CONSUP/IFPE– Recomendações emitidas pela Controladoria Geral da União (CGU), tendo como base a Nota Técnica nº 2458/2024/NAC1-PE/PERNAMBUCO
NOTAS TÉCNICAS:
– Nota Técnica nº 001.2024 – Monitoramento da recomendação disposta no Relatório de Auditoria nº 002/2024 – AUDI/CONSUP/IFPE
– Nota Técnica nº 002.2024 – Monitoramento da recomendação disposta na Nota de Auditoria nº 001/2024 – AUDI/CONSUP/IFPE, qual seja: apurar possível reposição ao Erário em desfavor do servidor CPF nº ***.304.374-**, referente à gratificação de Dedicação Exclusiva durante o período em que houve, s.m.j., o exercício concomitante do cargo de professor no IFPE com o vínculo com a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco.
– Nota Técnica nº 003 /2024 – Monitoramento das recomendações dispostas na Nota de Auditoria nº 005/2023 – AUDI/CONSUP/IFPE.
– Nota Técnica nº 004 /2024– Parecer sobre o indício de irregularidade nos cálculos e pagamentos de aposentadoria e pensão com base na média de 80% das maiores remunerações, conforme informações extraídas do sistema e-Aud, da Controladoria-Geral da União (CGU).
– Nota Técnica nº 005.2024 – Monitoramento da recomendação disposta na Nota de Auditoria nº 016/2023 – AUDI/CONSUP/IFPE
– Nota Técnica nº 006.2024 – Monitoramento da recomendação disposta na Nota de Auditoria nº 018/2023 – AUDI/CONSUP/IFPE
– Nota Técnica nº 007.2024 – Monitoramento da recomendação disposta na Nota de Auditoria nº 014/2023 – AUDI/CONSUP/IFPE
– Nota Técnica nº 008.2024 – Monitoramento da recomendação disposta na Nota de Auditoria nº 020/2023 – AUDI/CONSUP/IFPE
– Nota Técnica nº 009.2024 – Monitoramento da monitoramento da recomendação disposta na Nota de Auditoria nº 017/2023 – AUDI/CONSUP/IFPE
– Nota Técnica nº 010.2024 – Monitoramento da recomendação disposta na Nota de Auditoria nº 015/2023 – AUDI/CONSUP/IFPE
– Nota Técnica nº 011.2024– Monitoramento da recomendação disposta na Nota de Auditoria nº 019/2023 – AUDI/CONSUP/IFPE
– Nota Técnica nº 012.2024 – Monitoramento da recomendação disposta na Nota de Auditoria nº 022/2023 – AUDI/CONSUP/IFPE
– Nota Técnica nº 013.2024 – Monitoramento da recomendação disposta na Nota de Auditoria nº 015/2023 – AUDI/CONSUP/IFPE (BELO JARDIM)
– Nota Técnica nº 014.2024 – Monitoramento da recomendação disposta na Nota de Auditoria nº 022/2023 – AUDI/CONSUP/IFPE (JABOATÃO)
– Nota Técnica nº 015.2024 – Monitoramento da recomendação disposta na Nota de Auditoria nº 022/2023 – AUDI/CONSUP/IFPE (PAULISTA)
– Nota Técnica nº 016.2024 – Monitoramento d das recomendações dispostas no Relatório de Auditoria 13/2023 – AUDI/CONSUP/IFPE
– Nota Técnica nº 017.2024 – Monitoramento da r recomendação emitida pela Auditoria Interna por meio da Nota de Auditoria nº 002/2024 – AUDI/CONSUP/IFPE
– Nota Técnica nº 018.2024 – Monitoramento da recomendação disposta na Nota de Auditoria nº 004/2024 – AUDI/CONSUP/IFPE
– Nota Técnica nº 019.2024 – Monitoramento da recomendação disposta na Nota de Auditoria nº 003/2024 – AUDI/CONSUP/IFPE
– Nota Técnica nº 020.2024 – Avaliação das Recomendações emitidas durante o exercício de 2018.
– Nota Técnica nº 021.2024 – Monitoramento da recomendação disposta na Nota de Auditoria nº 004/2023 – AUDI/CONSUP/IFPE.
PARECERES:
– Parecer da Auditoria Relatório de Gestão 2023
NOTAS DE AUDITORIA:
– Nota de Auditoria nº 001.2024 – Ausência de documentação comprobatória que afaste o indício de Dedicação Exclusiva Desrespeitada, do servidor CPF nº ***.304.374-**, durante o período de 09/08/2018 até 24/10/2018.
– Nota de Auditoria nº 002.2024 – Pagamento indevido de indenização de férias à servidora aposentada de CPF nº ***.492.005-**.
– Nota de Auditoria nº nº 003/2024 AUDI/CONSUP/IFPE – Ausência de documentação comprobatória que afaste o indício de Dedicação Exclusiva Desrespeitada, do servidor CPF nº ***.652.844-**, durante o período de 20/06/2023 até 30/06/2023.
– Nota de Auditoria nº 004/2024 AUDI/CONSUP/IFPE – Ausência de documentação comprobatória que afaste o indício de Dedicação Exclusiva Desrespeitada, do servidor CPF nº ***.012.624-**, durante o período de 20/06/2023 até 30/06/2023.
– Nota de Auditoria nº 005/2024 AUDI/CONSUP/IFPE, a qual tem por objetivo recomendar à Diretoria de Assistência Estudantil a implementação urgente de medidas para sanar a ausência de Planos Estratégicos para a Permanência e Êxito dos Estudantes do IFPE.
– Nota de Auditoria nº 006/2024 AUDI/CONSUP/IFPE: Utilização indevida dos espaços físicos e equipamentos do IFPE Campus Ipojuca.
– Nota de Auditoria nº 007/2024 AUDI/CONSUP/IFPE: Análise sobre as demandas do sistema e-Pessoal do TCU.
–Nota de Auditoria nº 008/2024 AUDI/CONSUP/IFPE: Tratamento de Denúncia acerca de possível descumprimento do art. 117, inciso X, da Lei nº 8.112/90;
–Nota de Auditoria nº 009/2024 AUDI/CONSUP/IFPE: Descumprimento, por parte de um servidor, das disposições contidas no item 11.1 do Edital nº 04, de 20 de março de 2018.
– Nota de Auditoria nº 010/2024 AUDI/CONSUP/IFPE: Ausência da publicação do Relatório Anual de Atividades da Ouvidoria do IFPE, exercício 2023, no portal institucional do IFPE, conforme determina o artigo 14, inciso II, da Lei nº 13.460/2017.